2021年度中国民主促进会长春市委员会部门决算

 

  

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

中国民主促进会长春市委员会成员主要由教育文化出版界别组成，同时还涉及部分其它界别的会员。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强自身建设，传达、贯彻、执行会中央、省委会的决议、决定，贯彻全委会、常委会、主委会议的决定，围绕全市中心工作，组织开展会务工作。及时、准确地反映全市会员对国内外，本市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意见建议，对统战工作、多党合作的态度和认识；维护会员的合法权益和合理要求，协助党和政府做好有关解释、疏导工作，同时加强自我教育，团结广大会员发挥积极作用。在认真履行参政党职能，积极发挥参政议政、民主监督作用的同时，调动广大会员的积极性，积极组织调研、参政议政、反映社情民意等工作，为长春市经济发展献计献策。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主促进会长春市委员会内设4个机构，分别为办公室、组织处、宣传处、调研处。

办公室负责贯彻执行市委会内行政工作指示及机关财务管理及文件收发工作，负责沟通、协调市委会的组织、宣传、参政议政、社会服务等工作；

组织处负责组织发展工作、后备干部培养及考察工作、市委会及基层组织换届改选工作、会员会籍管理工作、新会员培训工作和基层调研工作；

宣传处负责组织和推动全市会员学习、宣传党的路线、方针、政策，学习、宣传会章和会中央、省委会重大决定。开展调查研究，把我会员思想动态，针对性地进行思想政治工作。开展市委会对外宣传工作、指导和推动基层组织宣传工作及信息员队伍建立和管理等工作；

调研处负责统战理论研究工作、组织调研、参政议政、反映社情民意等工作。

纳入中国民主促进会长春市委员会2021年度部门决算编制范围的单位包括：中国民主促进会长春市委员会本级。纳入中国民主促进会长春市委员会2021年度部门决算人员包括：行政人员10人，工勤人员1人，离休人员1人，退休人员5人。

 

 

 

                  第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

十、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

   

 第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各284.34万元，与2020年相比，减少165.13，降低37%，主要原因厉行节俭及疫情原因减少会议及活动支出。

 

    二、收入决算情况说明

本年收入合计191.65万元，其中：财政拨款收入186.65万元，占97%；其他收入5万元，占3%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

 

    三、支出决算情况说明

本年支出合计272.04万元，其中：基本支出222.28万元，占82%；项目支出49.77万元，占18%；基本支出中，人员经费192.39万元，占87%；公用经费29.89万元，占13%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款2021年度收、支总计各272.77万元，与2020年相比，减少167.7万元，降低38%，主要原因厉行节俭，倡导绿色办公及受疫情影响减少会员培训及活动支出。

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出272.77万元，占本年支出合计的100%。2020年相比，财政拨款支出增加4.72万元，提高2%。主要原因:调入行政编制1人增加的人员支出及办公支出。

 

  

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出271.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出241.22万元，占88.76%；卫生健康支出支出9.88万元，占3.64%；住房保障支出支出9.81万元，占3.61%。；社会保障和就业支出10.87万元，占3.99%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为197.85万元，支出决算为272.77万元，完成年初预算的138%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务(款）行政运行（项）。年初预算为155.52万元，支出决算为191.72万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是2021年行政编制增加1人导致人员支出及公用支出增加及人员晋职导致的人经费员增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务(款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为49.77万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是增加了换届支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.49万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的123%，预算数小于决算数的主要原因是2021年行政编制增加1人及人员晋职导致的基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.6万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的133%，预算数小于决算数的主要原因是2021年行政编制增加1人及人员晋职导致的基数增加。。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.24，支出决算为10.87，完成年初预算的63%，预算数大于决算数的主要原因是个人社会保障和就业支出部分记账在工资福利支出科目下，为5.35万元，2021年度实际支出为16.22万元，完成年初预算的94%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出222.28万元，其中：人员经费192.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.89万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中，公务接待支出预算为为0万元，支出决算为0万元，占比0%，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是当年未产生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。 原因是我单位无公车。

3.公务接待费预算为0.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要用于其他国内公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待国（境）外来访。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元，接待来访团组0次，共0人（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度我单位不涉及此类项，政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我单位不涉及此类项，国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.组织对2021年度部门预算党派经费项目等6个项目进行了绩效自评，共涉及资金49.77万元，绩效自评率为100%。

2.组织对党派经费项目等6个项目进行了部门评价，共涉及资金49.77万元，6个项目的主要绩效是保障了市委会年度计划中成员活动、党派建设、主副委活动、调研、换届大会和编外聘用人员开支等工作目标的顺利达成，达成了良好的宣传效果、社会影响力、社员满意度和参政议政效果。存在的问题是因疫情及换届原因部分项目推进较缓慢。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果以第一时间发给相关业务处室，作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，最终结果在单位办公会向全体干部职工公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出29.89万元，比年初预算数增加1.55万元，增长6%，主要是2021年行政编制增加1人导致公用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额5.01万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国民主促进会长春市委员会共有车辆0辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。